Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023845
Monto de la Factura
₲ 1.683.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.002
Retención DNCP
₲ 5.998
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
52/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157522
Monto Contrato
₲ 71.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.168.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.168.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5