Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 20.089.950
Nro. Solicitud de Transferencia
115984
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.105.177
Retención DNCP
₲ 71.593
Retención IVA
₲ 547.908
Retención Renta
₲ 365.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157101
Monto Contrato
₲ 27.667.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.240.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.240.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina , Escritorio y Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1