Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 4.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.237
Retención DNCP
₲ 17.104
Retención IVA
₲ 130.895
Retención Renta
₲ 87.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156765
Monto Contrato
₲ 12.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.065.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.065.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4