Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 32.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184816
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.622.056
Retención DNCP
₲ 114.672
Retención IVA
₲ 886.636
Retención Renta
₲ 886.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO GONZALEZ SOSA
RUC
503243-1
Número de Contrato
137/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164164
Monto Contrato
₲ 32.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.622.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.622.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3