Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006225
Monto de la Factura
₲ 6.370.750
Nro. Solicitud de Transferencia
107945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.467
Retención DNCP
₲ 22.703
Retención IVA
₲ 173.748
Retención Renta
₲ 115.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159737
Monto Contrato
₲ 33.818.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.286.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.286.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo (Articulos de Ferreteria).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4