Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153601
Monto Contrato
₲ 10.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.281.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.281.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4