Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010113
Monto de la Factura
₲ 4.992.304
Nro. Solicitud de Transferencia
103762
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.747.590
Retención DNCP
₲ 17.791
Retención IVA
₲ 136.154
Retención Renta
₲ 90.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158528
Monto Contrato
₲ 75.788.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.133.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.133.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344049
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4