Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.180
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156621
Monto Contrato
₲ 59.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.014.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.014.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339686
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES Y SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1