Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 239.079
Nro. Solicitud de Transferencia
136302
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.210
Retención DNCP
₲ 869
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161318
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.921.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.921.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DAF 311
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4