Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010134
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156327
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.510.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.510.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina , Escritorio y Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1