Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.294.255
Retención DNCP
₲ 342.108
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO ARIEL CARDENAS GALEANO
RUC
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158229
Monto Contrato
₲ 131.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.054.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.054.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3