Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 10.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.149.240
Retención DNCP
₲ 40.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156966
Monto Contrato
₲ 10.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.149.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.149.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos y Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4