Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 610.050
Nro. Solicitud de Transferencia
66206
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.832
Retención DNCP
₲ 2.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163370
Monto Contrato
₲ 610.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4