Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.055
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158252
Monto Contrato
₲ 36.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.640.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.640.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de sanidad.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4