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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 120.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184794
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.034.099

Retención DNCP
₲ 423.283
Retención IVA
₲ 3.272.809
Retención Renta
₲ 3.272.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
135/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164303
Monto Contrato
₲ 120.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.034.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.034.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAPAS DE ACERO AL CARBONO PARA LA DIRMAT
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3