Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095917
Monto de la Factura
₲ 1.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77275
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.855
Retención DNCP
₲ 4.645
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154308
Monto Contrato
₲ 28.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.809.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.809.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3