Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157133
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.395.916
Retención DNCP
₲ 91.356
Retención IVA
₲ 706.364
Retención Renta
₲ 706.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162513
Monto Contrato
₲ 30.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.804.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.804.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4