Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005333
Monto de la Factura
₲ 14.758.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45459
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.034.780
Retención DNCP
₲ 268.331
Retención IVA
₲ 402.496
Retención Renta
₲ 52.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153734
Monto Contrato
₲ 119.733.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.102.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.102.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339213
Nombre de la Licitación
Adquición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4