Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010921
Monto de la Factura
₲ 11.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
182334
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.119
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.272
Retención Renta
₲ 327.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163724
Monto Contrato
₲ 11.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.303.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.303.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1