Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001705
Monto de la Factura
₲ 262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63237
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.256
Retención DNCP
₲ 926
Retención IVA
₲ 7.159
Retención Renta
₲ 7.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA ELIZABETH BARRETO VALINOTTI
RUC
3436988-0
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163157
Monto Contrato
₲ 54.932.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.006.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.006.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352577
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3