Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124411
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158850
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.326.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.326.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343795
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5