Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158850
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.326.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.326.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343795
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5