Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158850
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.326.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.326.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343795
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5