Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028494
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.648.373
Retención DNCP
₲ 6.173
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 47.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167529
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.861.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.861.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1