Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 2.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.402
Retención DNCP
₲ 10.180
Retención IVA
₲ 78.709
Retención Renta
₲ 78.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157230
Monto Contrato
₲ 20.554.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.364.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.364.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1