Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009636
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184475
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.574.255
Retención DNCP
₲ 5.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165659
Monto Contrato
₲ 2.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.361.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.361.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2