Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16927
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.065
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167790
Monto Contrato
₲ 41.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.882.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.882.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1