Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050267
Monto de la Factura
₲ 2.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.023
Retención DNCP
₲ 8.795
Retención IVA
₲ 67.309
Retención Renta
₲ 44.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158446
Monto Contrato
₲ 118.447.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.758.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.758.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343970
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4