Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052457
Monto de la Factura
₲ 3.280.295
Nro. Solicitud de Transferencia
8602
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.148.349
Retención DNCP
₲ 12.424
Retención IVA
₲ 23.459
Retención Renta
₲ 96.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162759
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.091.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.091.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1