Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054900
Monto de la Factura
₲ 4.987.324
Nro. Solicitud de Transferencia
34127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.787.056
Retención DNCP
₲ 18.894
Retención IVA
₲ 35.283
Retención Renta
₲ 146.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162759
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.091.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.091.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1