Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033453
Monto de la Factura
₲ 2.287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.371
Retención DNCP
₲ 8.152
Retención IVA
₲ 62.386
Retención Renta
₲ 41.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160280
Monto Contrato
₲ 13.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.586.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.586.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5