Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002134
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.735.419
Retención DNCP
₲ 310.036
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160676
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.735.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.735.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1