Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160727
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.133.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.133.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1