Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 4.482.400
Nro. Solicitud de Transferencia
99352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.681
Retención DNCP
₲ 15.974
Retención IVA
₲ 122.247
Retención Renta
₲ 81.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154301
Monto Contrato
₲ 86.050.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.692.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.692.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1