Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119024
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159172
Monto Contrato
₲ 77.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.494.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.494.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3