Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 6.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.129.078
Retención DNCP
₲ 22.967
Retención IVA
₲ 175.773
Retención Renta
₲ 117.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160129
Monto Contrato
₲ 64.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.084.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.084.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4