Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 5.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.877.585
Retención DNCP
₲ 18.278
Retención IVA
₲ 139.882
Retención Renta
₲ 93.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160129
Monto Contrato
₲ 64.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.084.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.084.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4