Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119126
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.906.909
Retención DNCP
₲ 115.818
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157768
Monto Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.191.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.191.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, APARATOS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3