Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001680
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
78/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157768
Monto Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.191.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.191.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, APARATOS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3