Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.880
Retención DNCP
₲ 3.120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
137_18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-165807
Monto Contrato
₲ 858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 854.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5