Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009304
Monto de la Factura
₲ 4.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157090
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.967
Retención DNCP
₲ 14.215
Retención IVA
₲ 109.909
Retención Renta
₲ 109.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162442
Monto Contrato
₲ 7.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.008.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.008.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4