Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009309
Monto de la Factura
₲ 1.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141185
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.138
Retención DNCP
₲ 5.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162442
Monto Contrato
₲ 7.254.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.008.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.008.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4