Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018035
Monto de la Factura
₲ 12.293.188
Nro. Solicitud de Transferencia
158645
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.798.840
Retención DNCP
₲ 46.562
Retención IVA
₲ 87.767
Retención Renta
₲ 360.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153211
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.073.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.073.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3