Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188302
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.106.956
Retención DNCP
₲ 60.316
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 466.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166664
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.106.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.106.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5