Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 2.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.663.771
Retención DNCP
₲ 9.975
Retención IVA
₲ 77.127
Retención Renta
₲ 77.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
138/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166955
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.666.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5