Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 3.384.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.187.952
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 92.305
Retención Renta
₲ 92.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MARIA CACERES AGUILERA
RUC
1373075-4
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163298
Monto Contrato
₲ 47.739.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.967.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.967.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352869
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina DAF 311
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4