Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0005348
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.802.459
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 91.818
Retención Renta
₲ 137.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156643
Monto Contrato
₲ 23.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.015.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.015.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Batallon Conjunto de Fuerzas Especiales
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6