Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138110
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.R.L.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158983
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.332.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.332.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1