Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45879
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.491
Retención DNCP
₲ 2.009
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153895
Monto Contrato
₲ 81.629.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.431.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.431.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339137
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de desmalezadoras, tractorcito, motosierras y sopladoras.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4