Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003847
Monto de la Factura
₲ 98.888.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.041.071
Retención DNCP
₲ 352.402
Retención IVA
₲ 2.696.956
Retención Renta
₲ 1.797.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
36/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156168
Monto Contrato
₲ 104.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.848.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.848.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348073
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5